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av男人天堂网|亚洲电影男人天堂|男人天堂影院2017年度部门决算公开说明
时 间:18-08-21 15:17:01  来 源:

 一、单位基本概况

(一)主要职能

 义务教育阶段,开展初中三个年级的教育教学工作

(二)机构设置情况(部门决算单位构成)

av男人天堂网|亚洲电影男人天堂|男人天堂影院是天水市教育局直属的财政补助事业单位,编制185人,在职实有职工157人,退休25人,经费来源主要是财政补助收入。学校下设办公室、教务处、政教处、总务处四个职能部门。

二、av男人天堂网|亚洲电影男人天堂|男人天堂影院2017年度部门决算情况说明

(一)收入决算情况。2017年度,收入总计为2476.97万元,其中:

1.财政拨款收入2476.97万元,为公共财政拨款资金。较2016 年度决算数增加732.77万元,增长42.01%,主要是财政下拨善后资金以及绩效工资、工资福利支出较去年有所提高。

2.无上级补助收入资金

3.无事业收入资金

4.无其他收入资金

5.无用事业基金弥补收支差额情况

6.上年结转和结余2997.07万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

(二)支出决算情况

2017年度,av男人天堂网|亚洲电影男人天堂|男人天堂影院支出为5378.08万元。其中:

基本支出2459.59万元,较2016 年度决算数增加706.41万元,增长40.29%,主要是财政下拨善后资金、职工工资正常晋升增加、科学发展观奖人均2万。

项目支出2918.5万元,较2016 年度决算数增加2257.41万元,增长341.47%,主要是修建教学楼,支付工程款的原因。

(三)财政拨款收入决算情况。

2017年度,单位财政拨款收入总计2476.97万元,与上年相比增加732.77万元,增长42.01%。其中:一般公共预算财政拨款收入2476.97万元,与上年相比增加732.77万元,增长42.01%;无政府性基金预算财政拨款收入。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017年度,av男人天堂网|亚洲电影男人天堂|男人天堂影院一般公共预算财政拨款支出总计5378.08万元,与上年相比增加2963.81万元,增长122.76%;完成年初预算119%,决算数大于预算数的主要原因:修建教学楼及人员经费增加。其中:

1.教育支出4956.01万元,主要用于人员经费及日常公用经费,完成年初预算114%,决算数大于预算数的主要原因是新增人员经费增加、工资调标、班主任津贴、管理岗位津贴、超课时津贴增加。

2.社会和就业保障支出155.49万元,主要用于离退休人员工资,完成年初预算105.77%,决算数大于预算数的主要原因是工资正常晋升。

3.医疗卫生和计划生育支出266.58万元,主要用于学生治疗费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

av男人天堂网|亚洲电影男人天堂|男人天堂影院2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出2459.58万元,其中:

1.人员经费1984.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费474.79万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

五、2017三公经费支出决算说明

2017年无“三公经费”预算,也无决算。

1.无因公出国(境)经费支出情况

2.无公务用车购置和运行费支出情况

3.无公务接待费支出情况

六、无机关运行经费支出情况

七、政府采购支出情况

av男人天堂网|亚洲电影男人天堂|男人天堂影院2017年度政府采购支出总额785.26万元,其中:政府采购货物支出785.26万元。

八、无国有资产占用情况

    九、无预算绩效情况

 附表:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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